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没有测量就没有改善

发布时间【2016/6/14】【阅读:2831 】
    经营管理指标是企业运营的风向标和仪表盘,虽然当前有很多人提出KPI的负面看法,但我们还是认为KPI是企业经营管理的重要手段,没有一位企业领导不关注企业的利润、销售额、市场占有率、成本、质量、交货期、年增长率等等这些重要指标,包括那些对KPI提出负面看法的人,之所以KPI那么重要,是因为我们的一个观点:没有测量就没有改善。KPI是对经营业绩的测量,我们所有的工作都是为了改善我们的经营业绩,让明天会更好,如果我们不知道目前的经营业绩是多少,谈何改善?
    郑州某化工公司是一家集科研开发、产品制造、销售和服务于一体的高新技术型涂料企业,公司产品以中、高档工业漆和汽车漆为主,包括:醇酸漆、氨基漆、聚氨酯漆、丙烯酸漆、防腐漆、特种漆。系统提供面漆、中涂漆、底漆及配套产品。“关注客户需求,持续改进发展”是公司的经营宗旨。坚持以市场为导向,针对国内客户的生产需要和市场需求不断开发先进、适用、稳定、优质的产品,并提供系统、完善和有针对性的服务,最大限度提高用户满意度。为了进一步提升公司的管理水平、降低运营成本、提高产品质量,打造公司的核心竞争力,特邀请威肯咨询公司提供管理顾问服务,以建立完善的运营管理体系。
    威肯咨询师进驻公司后,从公司的价值流分析开始,梳理业务流程,完善关键岗位职位说明书,提炼重要工作指标,建立了初步的KPI(如下表),并通过三个月的跟踪统计,基本上掌握了公司的经营现状,为下一步改善打下了坚实的基础。
 
岗位名称
关键绩效
指标KPI
权重
数据采集
部门
计算
方法
记录表及编号
 
工艺主管
订单交期达成率
60%
销售部
订单达成数量/月总订单数*100%
销售订单记录表01
成品出入库统计记录表04
生产均衡率
20%
财务部
1-(日最高产量-日最低产量)/日最低产量*100%
成品生产统计记录08
原材料库存周转次数
20%
财务部
月销售额/原材料库存金额
原材料出入库记录05
销售收入记录表10
 
行政主管
人工成本率
30%
财务部
月工资总额/月销售收入*100%
工资表09
销售收入记录10
管理费用率
30%
财务部
当月管理总费用/月销售额
管理费明细表11
销售收入记录10
公司会议决议完成率
40%
综合办
月会议决议完成数/月会议决议总数*100%
会议记录14
 
质量主管
客户退货率
50%
仓储部
月客户退货数量/月总销货数量*100%;
原材料/内部异常/客户投诉记录表17
成品出入库记录04
(退货入库)
不合格品处理及时率
50%
工艺部
月已处理批次/月发生批次总数*100%;
原材料/内部异常/客户投诉记录表17
废品处理记录25
 
技术主管
新产品初期(3个月)合格率
30%
质量部
三个月内新产品合格批次/三个月内新产品生产批次*100%
新产品检验记录表18
新样品试制及时率
40%
综合办
月按时完成试制批次/月批准计划试制批次*100%
样品评估及内部传递单记录15
新品开发成本
30%
财务部
材料成本+人工成本
新产品成本核算记录12
 
仓储主管
账物相符率
50%
综合办
月盘存相符品种数/月盘存总品种数*100%
仓储部月盘存记录16
物资仓储损耗率
50%
财务部
物资损耗金额/物资总金额*100%
仓储部月盘存记录16
物资采购明细13
 
车间主管
生产计划完成率
30%
工艺部
月完成单数/月计划单数*100%
成品生产统计记录08
成品初检合格率
30%
质量部
成品初检合格批次/成品初检总批次*100%
成品检验记录表19
直接原材料损耗率
20%
仓储部
(月出库原材料-月入库成品数量-半成品数量库存差-车间存料差)/月出库原材料数量*100%
原材料出入库记录05
成品出入库记录04
半成品出入库记录06
车间存料记录21
吨电耗
5%
综合办
月电耗/月入库成品数量(吨)
电耗记录22
机物料消耗
5%
财务部
非生产原料消耗物品金额/月成品数量(吨)
车间领用记录07
设备完好率
10%
工艺部
月设备完好机台数量/总设备机台数*100%
设备电器运行记录表23
 
采购
主管
原材料进厂合格率
50%
质量部
月检测合格批次/月检测总批次*100%
原材料质检记录表20
缺料延误生产时间
50%
工艺部
缺料延误时间(小时)
生产计划完成情况记录24
 
 
 
 
 
销售内勤主管
订单准确率
50%
工艺部
准确订单批次/月总订单批次*100%
生产计划完成情况记录24
成品库存周转次数
50%
仓储部
月销售量(重量)/成品库存量(重量)
仓储部产成品记录表04
成品库存明细报表
销售经理
销量完成率
30%
仓储部
月实际销量/月计划销量*100%
销售月预计划03
销售收入完成率
30%
财务部
月实际销售收入/月计划销售收入*100%
销售收入记录表10
销售月预计划03
销售回款率
30%
财务部
月实际回款数额/月计划回款数额*100%
销售收入记录表10
销售费用率
10%
财务部
月销售费用/月销售金额*100%
管理费明细表11(单列)
老客户维持率
季度考核指标
综合办
本月老客户存在数/上月底老客户数*100%
客户档案
新客户开发数
季度考核指标
综合办
本月新增客户数
客户档案
市场占有率
年度考核指标
综合办
本公司产品销售数量/市场同类产品销售总量*100%
市场分析报告
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